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证监会发行监管部对天康生物(002100)的再融资反馈意见
2017-08-28 13:29     来源: 机会报

1.申请人本次拟募集资金100,000万元,扣除发行费用后投资高新区北区制药工业园二期工程、生猪养殖产业化项目、公司信息系统建设项目。

请申请人:(1)说明上述募投项目的投资构成明细、测算依据、测算过程及其合理性,说明是否使用募集资金安排非资本性支出;结合可比公司和可比项目说明募集资金投资规模的合理性;(2)说明高新区北区制药工业园二期工程与高新区北区制药工业园一期工程项目的联系;(3)结合公司兽药产能利用率较低的情况、高新区北区制药工业园二期工程项目产能消化情况说明该项目效益测算过程及谨慎性;(4)结合近期生猪价格波动情况说明生猪养殖产业化项目效益测算过程及谨慎性。

请保荐机构核查并发表意见。

2.申请人控股子公司天康担保和富桥担保为畜牧养殖产业链上的相关主体提供配套融资担保服务。请申请人:(1)说明担保业务的具体开展方式,担保合同的主要内容;担保业务开展的合规性;(2)说明风险准备金的计提是否充分,报告期内实际代偿的比例和相应的反担保情况、追偿情况,相关会计核算是否符合会计准则相关规定。请保荐机构及会计师核查并发表意见。

3.高新区北区制药工业园二期工程项目拟生产产品为兽用疫苗产品,请申请人说明药品生产相关审批手续是否已经取得,是否会对项目顺利实施构成障碍。请保荐机构和律师发表核查意见。

4.中盛天康猪场项目通过向控股子公司新疆中盛天康畜牧科技有限公司增资实施,请申请人说明,其他股东是否同比例增资。请保荐机构发表核查意见。

5.请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施;同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果发表核查意见。

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